Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savukosken kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.12.2023/Pykälä 252


Talousarvion määrärahamuutokset 2023

 

Teknltk 07.12.2023 § 124 

 

 

 

Valmistelija Sami Ämmälä, tekninen johtaja. p. 040 6772044, sami.ammala@savukoski.fi

 

Kunnanvaltuuston kokous Kvalt 24.5.2023 14 -19 § myönsi lisätalousarviossa määrärahoja mm. Korvatunturin retkeilyreitin pitkosten rakentamistöihin ja kirkonkylän latupohja kunnostukseen. Korvatunturin reitin rakentamisen kulut ylittyvät alustavan arvion mukaan noin 5000 - 6000 €. Kirkonkylän latupohjan kunnostustyöt ylittyvät noin 1000 €. Koulun pihatyömaalle oli varattu talousarvioon määrärahaa 140 000€, toteutuneet kustannukset ovat noin 160 000 €. Kotiseutumuseo Puistolaan saatiin Museoviraston avustusta 7000 € ulkonäyttelyn ja konekatoksen rakentamiseen MV/134/02.05.02.00/2022. Konekatoksen omakustannus hinnaksi jää arviolta 4 000 €.

 

Käyttötalouden osalta hieman ylitystä tulee henkilöstökuluissa, henkilöstökulut on tiliöity myös hankkeiden ja investointien osalta käyttötalouteen. Henkilöstökuluista siirretään muistiotositteilla noin 90 000 - 100 000 € hankkeisiin ja investointeihin. Lopullinen ylitys selviää vasta, kun henkilöstökulut on siirretty oikeille kustannuspaikoille.

 

Hanke / kohde

Talousarvio+muutos

Toteuma 2023

Ylitys

Korvatunturin retkeilyreitti

30 000,00 €

35 000,00 €

6 000,00 €

Kirkonkylän latu

12 000,00 €

12 612,00 €

1 000

Koulun piha-alue

140 000,00 €

160 000,00 €

20 000,00 €

Puistolan konekatos

0,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Sami Ämmälä

 

Päätösehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuoden 2023 talousarvioon määrärahoja seuraaviin investointeihin. Latupohjien kunnostamiseen 1.000 euroa, Korvatunturin reitin teräspitkosten rakentamiseen 6.000 euroa €, koulun pihatyömaalle 20.000 € ja Puistolan konekatokseen 10.000€. Käyttötalouden osalta henkilöstökulujen ylitys tulee olemaan noin 30.000 euroa.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

Jakelu 

 

 

 

Khall 14.12.2023 § 252  

130/02.02.02/2023  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2023 määrärahamuutokset investointeihin ja käyttötalouteen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

 

Päätös Kokous keskeytettiin klo 17.29-17.34 väliseksi ajaksi. Tauon aikana kuultiin teknisen johtajan esittely vuoden 2023 talousarvion määrärahamuutoksista.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

Jakelu Valtuuston esityslistalle