Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 115

Teknltk 27.11.2023 § 115  

96/02.02.02/2023  

Valmistelija Sami Ämmlä, tekninen johtaja p. 040 6772044, sami.ammala@savukoski.fi

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat ensimmäisten 9 kuukauden osalta liitteenä olevan toteumavertailun mukaan 56 %. Näistä toimintatuotoista puuttuu vesilaskutuksen kolmannen laskutuksen osuus noin 74.000 euroa.  

Samoin teknisen toimiston henkilöstön osuutta eri kustannuspaikoille ei ole vielä siirretty ja sen osuus on 142.300 euroa. Hallintorakennusten sisäisiä vuokria on vielä tulouttamatta noin 108.000 euroa. Saukoti B:n sähkön- ja veden kulutuksesta on perimättä noin 12.500 euroa. Sivistystoimen rakennusten sisäisiävuokria on tulouttamatta loppuvuoden ajalta vielä 206.490 euroa. Vuokra-asuntojen vuokratuloja on laskuttamatta loppuvuodelta vielä vajaa 23.000 euroa. Tunturialueiden jätehuoltohankeen hankeraha 18.000 euroa laskutetaan loppuvuoden aikana. Lisäksi konekaluston kustannukset noin 14.000 euroa laskutetaan eri toimialoilta joulukuun aikana. Tämän lisäksi investointien osalta henkilöstökulut on kirjattu käyttötalouden puolelle, nämä kulut ovat yhteensä noin 85.000 euroa.

Yhteensä nämä kirjaukset ovat 599.000 euroa. Tämä lisättynä toteuman 823.107 euroon antaa tuloiksi 1.422.107 €, joka on käyttöprosenttina 96 %. Toimintakulut ovat 84 % talousarvion luvuista.

Esittelijä Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee 1-10 2023 toteuman tiedokseen.

Päätös Tekninen johtaja Ämmälä kertoi teknisen lautakunnan toteumatilanteesta reaaliaiksiesti Accuna-ohjelman kautta. Tekninen lautakunta merkitsi talouden toteuman 1-10.2023 tiedoksi. Talousarvion ylitykset tuodaan seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen, joka pidetään 7.12.2023 klo 13.00.

Jakelu