Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 241

Sivltk 30.11.2022 § 121 

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola, puh. 040 545 9009, joonas.rentola@savukoski.fi ja liikuntasihteeri Vuokko Räsänen, puh. 040 776 4703, vuokko.rasanen@savukoski.fi

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuluvana vuonna on ilmennyt tarpeita muuttaa talousarvion taloudellisia tavoitteita sivistyslautakunnan osalta saatujen hankeavustusten ja niiden omavastuiden vuoksi. Sivistyslautakunta esittää seuraavat talousarviomuutokset kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle:

Opetus- ja kulttuurimisteriön päätöksellä OKM/1567/520/2022 Savukosken sivistystoimi saa 7 251 € valtion erityisavustusta turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuodelle 2022. Avustuksen omavastuu on 0 %. Avustuksella katetaan jo toteutuneita hoitohenkilöstön kuluja, tilakustannuksia, tarvikkeita sekä muita hankintoja, joten varhaiskasvatuksen kulut eivät lisäänny tämän avustuksen myötä.

Liikuntapalveluiden toimintatuottojen osalta talousarviota 2022 tulee korjata, sillä arvioitu avustusmääräraha (4 000 €) liikuntatoiminnan kehittämiseksi ei ole toteutunut Savukosken kunnalle, sillä Pelkosenniemen kunta hallinnoi hanketta. Savukosken kunnan osuus 5 000 € on varattu kuntaosuudeksi talousarvioon 2022, joten liikuntapalveluiden kulut pysyvät entisellään. Myöskään liikuntapalveluiden muut tuotot 3 000 € eivät toteudu täysimääräisesti, sillä suunnitteluvaiheessa on arvioitu perittävän lasten uimakoulumaksuja 1 500 €, mutta niiden toteuma on 1 100 €. Lisäksi ohjattujen kuntosaliryhmien osallistumismaksuja (1 500 €) ei ole peritty, sillä toistaiseksi ohjattuihin ryhmiin osallistuminen on pidetty maksuttomina. Edellä mainituista syistä liikuntapalveluiden toimintatuotoissa jää toteutumatta 5 900 €. Talousarvion laadintavaiheessa liikuntapalveluiden toimintakatteeksi on arvioitu 70 100 € ja arvio tilinpäätökseen tulee olemaan noin 72 000 €.

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2022 talousarviomuutokset.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu Kunnanhallitus

Khall 15.12.2022 § 241  

20/02.02.02/2022  

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan vuoden 2022 vähäiset talousarviomuutokset.

Päätös Vs. kunnanjohtaja esitti muutosesityksenään, että kunnanhallitus esittää talousarviomuutokset valtuustolle tiedoksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu Valtuuston esityslistalle