Kunnanhallitus
Esityslista 07.09.2026/Asianro 224

Khall 07.09.2026     

36/02.02.02/2026  

Valmistelija Tilipalvelu Varanka / Merja Varanka, 040 751 6965, merja.varanka@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantaraportit käsitellään myös lautakunnissa ja valtuustossa.

Tammi-kesäkuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan toteuma 1.1.-30.6.2026

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot olivat 1 207 759 euroa ja toimintakulut 3 312 695 euroa.

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli

kesäkuussa -2 104 937 euroa. Toteumaprosentti oli 47 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta, Toimintakate 0 euroa, 0 %

Tarkastuslautakunta, Toimintakate -14 410 euroa, 85 %

Kunnanhallitus, Toimintakate -559 371 euroa, 45 %

Sivistyslautakunta, Toimintakate -1 581 078 euroa, 50 %

Tekninen lautakunta, Toimintakate 49 077 euroa, -148 %

Verotulot ja valtionosuudet

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2026 talousarviossa on 2 897 000 euroa. Kunnan verotulojen toteuma tammi-kesäkuussa oli 1 451 171 euroa, talousarvioon nähden verotulot toteutuivat 50 %:sti.

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2026 talousarvioon arvioitu 2 003 300 euroa. Valtionosuudet olivat tammi-kesäkuussa 878 279 euroa, toteumaprosentti talousarvioon nähden oli 44 %:a.

Kunnan tulosennuste vuodelle 2026 tilanteessa 30.6.2026 on alla olevan mukainen.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 220 655 euron suuruisena, toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 51 %:a. Tilikauden tulos oli tammi-kesäkuussa 57 861 euroa.

Kunnan tulosennuste vuodelle 2026 tilanteessa 30.6.2026 on alla olevan mukainen.

Toimintakate-ennuste on -4 571 250 euroa ja tilikauden tulos ennuste on -242 587 euroa.

Poistot toteutuivat 70 %:sti ollen -162 795 euroa.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-kesäkuussa -278 032 euroa ja rahoitusosuudet 19 200 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Joonas Rentola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2026 tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös  

Jakelu Valtuusto