Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.02.2025/Pykälä 5

Teknltk 06.11.2024 § 66 

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvion laadintaohjeen 16.9.2024 § 159 vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman laadintaan vuosille 2026-2027. Laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla alustavasti valmiina 18.10.2024 mennessä.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon henkilöstömenoissa liikuntapaikkatyöntekijän 50% palkka, siivoustiimin loma-ajan sijaisen palkka, kesäajan työnjohtajan palkka ja työnvaativuuden arvionnin lisät vuodelle 2025. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 käyttötalouden ja investointiohjelman osalta on seuraava:

Toimintatuotot ovat yhteensä 2 071 600 €, toimintakulut -2 297 048 €, toimintakate -225 448 €.

Teknisen lautakunnan alustavan investointiohjelman menot vuodelle 2025 on 3 185 635 €, tuet ja avustukset 1004 090 €, netto 2 122 407 €. Päivitetty investointiohjelma tuodaan kokoukseen.

Esittelijä Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Päätös Tekninen lautakunta keskusteli talousarviosta ja investoinneista vuodelle 2025. Pykälä jätettiin pöydälle odottamaan investointeihin tulevien mahdollisten tarkennusten vuoksi.

Jakelu 

Teknltk 27.11.2024 § 77 

Teknisen lautakunnan arvioidut toimintatuotot vuodelle 2025 ovat yhteensä 2 071 600 €, toimintakulut -2 297 048 € ja toimintakate -225 448 €. Toimitakuluja ei ole mahdollista juurikaan pienentää, muulla kuin kiinteän omaisuuden myymysellä. Toimintatuloja on mahdollista lisätä mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien korotuksella, vesi- ja jätevesitaksojen sekä rakennennusvalvontataksan korotuksilla. Teknisen lautakunnan toimintakuluja rasittaa vanhat ja huonokuntoiset rakennukset ja vuokra-asunnot, joihin ei saada asukkaita.

Teknisen lautakunnan alustavan investointiohjelman menoja vuodelle 2025 saatiin leikattua 3 185 635 eurosta 1 786 190 euroon. Investointeja saatiin pienennettyä, koska Saukoti-D hanketta ei toteuteta kunnan rakennuttamana, vaan HVA kilpailuttaa ja rakennuttaa itse uuden rakennuksen. Tuet ja avustukset vuoden 2025 investontiohjelmassa ovat yhteensä 1 021 978 € ja tiekuntien omarahoitus on yhteensä 59 138 €. Vuoden 2025 nettoinvestoinnit ovat 705 074 €. Päivitetty investointiohjelma on kokouksen liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Jakelu 

Teknltk 05.02.2025 § 5  

73/02.02.00/2024  

Valmistelija vs. tekninen johtaja Jarmo Ahtinen, p. 040 8308344, jarmo.ahtinen@savukoski.fi

Vuoden 2025 talousarvioon on päivitetty sisäiset vuokrat, sisäiset palvelut sekä poistot, jotka kohdistuvat sisäisen vuokran kohteisiin. Myös investoinneista on siirretty käyttötalouteen kuuluvat hankkeet ja niihin kuuluvat kustannukset. Investointiosio on valmis vietäväksi eteenpäin päätettäväksi.

Kuoskun Eteläpuolen tiekunta uusii Tenniöjoen sillan parantaen sen kantavuutta ja levittäen siltaa nykymääräysten mukaiseksi. Hankkeen kustannusarvio on vajaa 1,0 miljoonaa euroa, josta ELY-keskus avustaa 85%. Jäljelle jäävä osuus jakaantuu prosentuaalisesti kunnalle 9% ja tiekunnalle 6%. Rahallisesti sama jako on kunnalle 88.707 € ja tiekunnalle 59.138 €.

Kunnan vanhoja ja huonokuntoisia rakennuksia puretaan pois. Nämä rakennukset ovat Martin koulun vanha pihavarasto, Kivitunturin Majan saunarakennus, Kössilä ja ex-Pouttu. Yhteensä näihin varataan 35.000 euroa määrärahaa, jotka on jaettu kustannuspaikoittain.

Korvatunturin Päivätupa ja reitti toteutetaan yhteisenä sidosryhmien hankkeena, jossa ovat mukana Metsähallituksen Luontopalvelut, Lapin Rajavartiosto, Kemin-Sompion paliskunta ja Savukosken matkailuyrittäjät. Kunnan osuus Päivätuvan ja reitin rakentamiseen on 50.000 euroa.

Yksityisteiden peruskorjauksien määrärahaa 10.000 € kiireellisiin korjauksiin tiekunnille, jotka ovat saaneet Ely-keskuksen avustuksen ja joilla tiekunnilla on kunnan kanssa voimassa oleva kunnossapitosopimus.

Varsinaisina investointeina tehdään Kiinteistö Oy Sau-Herra alakerran pankkitilojen takahuoneiden muutostyö asuinhuoneistoksi vuokrakäyttöön. Kaavateiden tievalaistuksen uusimiseen varataan 85.000 € määrärahaa. Savukosken monikäyttöreittien JTF-hankkeessa tehdään Salpalinjan reitin uusiminen murskesorapintaiseksi nykyiset pitkospuulankut poistaen. Samassa hankkeessa kirkonkylän valaistu latu uusitaan ja levennetään. Ely-keskuksen tarkastuskertomuksen mukaisesti tehdään koulun / päiväkodin paikoitusalueen asfaltointi.

Tarkkalan navettarakennuksen pärekattoa uusitaan Museoviraston avustuksen turvin.

Esittelijä  

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027. 

Jakelu