Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.11.2024/Pykälä 206

Khall 26.11.2024 § 206  

73/02.02.00/2024  

Valmistelija Kunnanjohtaja Antti Mulari, 040 839 4330, antti.mulari@savukoski.fi

Savukosken kunnan talousarviota on valmisteltu hallintokunnissa syksyn aikana. Kunnan verotulot ja valtionsosuudet ovat ennusteen mukaan nousemassa. Kuitenkin myös kuntien menoissa on nousupainetta. Talousarviolaskelma näyttää -1 010 369 euron suuruista alijäämää.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt

alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kunnan hallintokuntien suhteelliset osuudet jakautuvat kunnan budjetista vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella seuraavasti:

• Kunnanhallitus   21 %
• Sivistystoimi       51 %
• Tekninen toimi   28 %

 Euromääräinen sopeuttamistarve hallintokunnittain on seuraava:

• Kunnanhallitus   212.177 €
• Sivistystoimi       515.288 € 
• Tekninen toimi   282.903 €

Kuluvan vuoden talousarviossa alijäämä on arvioitu -278.000 euron suuruiseksi. Talouden toteuma on kuitenkin tätä parempi. Kunnan taseessa on puskurina kertynyttä ylijäämää viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 2.634.574 euroa. Vaikka tavoitteena on sopeuttaa taloutta ja laatia talousarvioesitys tältä pohjalta, kunnanhallituksen on talouden toteumaan ja kertyneeseen ylijäämään pohjaten mahdollista halutessaan tehdä alijäämäinen budjettiesitys valtuustolle.

Esittelijä Kunnanjohtaja Antti Mulari

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa talousarvioesityksen valmisteluun hallintokunnille ja päättää samalla asettaa hallintokuntakohtaiset säästötavoitteet.

Päätös Kunnanjohtaja kertoi, että vuoden 2025 talousarviolaskelman luvut tulevat tarkentumaan.

Sivistysjohtaja-rehtori oli kokouksessa läsnä klo 17.30-17.50 sivistyslautakunnan talousarvioon esitettävien sopeuttamistoimien esittelyn ajan.

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa talousarvioesityksen uudelleen valmisteluun hallintokunnille ja asetti hallintokuntakohtaiset prosentuaaliset säästötavoitteet kunnanhallitus 21 %, sivistystoimi 51 % ja tekninen toimi 28 %.

Jakelu Hallintokunnat

 Kirjanpito