RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.savukoski.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2024/Pykälä 66
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 sekä investoinnit 2025
Teknltk 06.11.2024 § 66
73/02.02.00/2024
Valmistelija Sami Ämmälä, tekninen johtaja
sami.ammala@savukoski.fi, p. 040 6772 044.
Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvion laadintaohjeen 16.9.2024 § 159 vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman laadintaan vuosille 2026-2027. Laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla alustavasti valmiina 18.10.2024 mennessä.
Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon henkilöstömenoissa liikuntapaikkatyöntekijän 50% palkka, siivoustiimin loma-ajan sijaisen palkka, kesäajan työnjohtajan palkka ja työnvaativuuden arvionnin lisät vuodelle 2025. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 käyttötalouden ja investointiohjelman osalta on seuraava:
Tulosalue | TA 2024 | TA 2025 esitys | Muutos € TA 2025/TA2024 |
Teknisen toimen hallinto | -126 700 € | -139 900 € | -13 200 € |
Jätehuolto | -1 500 € | -1 500 € | 0,00 € |
Tilatoimi | 248 200 € | 31 205 € | -216 995 € |
Liikenneväylät & yleiset alueet | -80 200 € | -80 200 € | 0 € |
Vesihuoltolaitos | -78 700 € | -33 500 € | 45 200 € |
Tekninen lautakunta yhteensä | -38 900 € | -223 895 € | -184 995 € |
Toimintatuotot ovat yhteensä 2 071 600 €, toimintakulut -2 297 048 €, toimintakate -225 448 €.
Teknisen lautakunnan alustavan investointiohjelman menot vuodelle 2025 on 3 185 635 €, tuet ja avustukset 1004 090 €, netto 2 122 407 €. Päivitetty investointiohjelma tuodaan kokoukseen.
Esittelijä Tekninen johtaja Sami Ämmälä
Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.
Päätös Tekninen lautakunta keskusteli talousarviosta ja investoinneista vuodelle 2025. Pykälä jätettiin pöydälle odottamaan investointeihin tulevien mahdollisten tarkennusten vuoksi.
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|