Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.06.2024/Pykälä 37

Teknltk 19.06.2024 § 37  

47/02.02.02/2024  

Valmistelija Sami Ämmälä, tekninen johtaja p. 040 6772044, sami.ammala@savukoski.fi             

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta liitteenä olevan toteumavertailun mukaan 12,8 %. Näistä toimintatuotoista puuttuu alku vuoden vesilaskutuksen osuus noin 60 000 euroa, joka on laskutettu huhtikuun alussa.

Liikenneväylät ja yleiset alueet kohdassa ei näy vielä tuloja tälle vuodelle, sillä kyseiselle alueelle muodostuvat tulot koostuvat lähinnä tiekunnilta perittävistä tienhoitomaksujen omavastuuosuuksista, maa-alueiden vuokratuloista ja haittakorvauksista, joita ei vielä ajalla 1-3 / 2024 laskutettu. Tulosalueelle kohdistuvat kustannukset koostuvat isommista eristä, esimerkiksi lumityö-, sähkö- ja kaukolämpölaskut, joiden vaikutukset eivät kokonaisuudessaan osavuosikatsauksessa vielä näy. Kiinteistötoimen tulosalueella vuokralaskutukset ovat toteutuneet ennakoidusti. Sisäiset vuokrat sekä hyvinvointi alueelle vuokratut tilat on laitettu kevään aikana laskutukseen.

Esittelijä Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus Lautakunta käy keskustelun talousarvion 1-3 / 2024 toteumasta ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Jakelu