Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 233

Khall 28.11.2023 § 233  

94/02.02.00/2023  

Valmistelija Sami Ämmälä, tekninen johtaja, p. 040 677044,  sami.ammala@savukoski.fi

Tekninen lautakunta 27.11.2023 § 116

Savukosken kunnanhallitus on antanut hallintokunnille kokouksessaan

18.9.2023 § 169 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026

taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Käyttötalousosassa asetetaan palveluille ja hallinnolle tavoitteet ja

budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat menot ja tulot.

Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden

hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Varsinaisen

henkilöstön palkkakulut lasketaan elokuun 2023 palkkojen mukaan.

Palkkoihin huomioidaan arvioitu 2,27 % korotus. Sijaisten palkat arvioidaan

erikseen ja ne perustellaan tekstiosan yhteydessä. Määrärahat

tarvikkeiden ja palveluiden ostoon kohoavat, mutta ne pyritään pitämään

talousarvion raameissa.

Sisäisten vuokrien perintä eri hallintokuntien tarvitsemista toimitiloista on

ollut käytössä nyt pari vuotta. Sisäiset erät sisällytetään lautakuntien

talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon. Näitä ovat sisäiset vuokrat,

ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut, palkka-, talous-, ict- ja hallintomenot.

Sisäisistä vuokrista on laskettava kiinteistökohtaiset vuokrat käypien

kustannusten mukaisesti sisältäen leasing-maksut ja mahdolliset

pääomakulut. Sisäisiin vuokriin ja palveluihin ei saa sisällyttää katetta.

Siksi sisäisen vuokran joulukuun erä on tasauslasku, jossa korjataan

lopulliseen määrään vuoden muiden vuokran erien alitus tai ylitys.

Teknisen lautakunnan talousarvioon vaikuttavia tekijöitä:

- Lämmön ja sähkön kustannukset kohonneet, mm Saukoti A ja C,

koulukeskus, osa vuokra-asunnoista

- Kaavatiet: puhdistuspalveluiden kustannukset kohonneet.

- Yksityistiet; Tenniöjoen sillan rakennushankkeen suunnittelun tilanne

puhdistuspalveluiden kustannukset kohonneet

- Vesihuoltolaitoksella uuden jätevedenpudistamon rakentamisen ja

vedenottamon saneraauksen vaikutukset jäteveden ja puhtaan

juomaveden maksutaksoihin

- Leasing-vuokrauksen kustannukset sisältyvät käyttötalouden kuluina

koululle ja jätevedenpuhdistamolle

- Olemassa oleva rakennuskanta on vanhaa ja rakennukset alkavat olla

peruskorjauksen tarpeessa

Investoinneissa vuodelle 2024 varataan rahoitusta:

- Tenniöjoen sillan rakentamiseen ja Tenniöpirtintien

kunnostamiseen siltatyömaan kiertotieksi

- Miekkakoskenharjun vedenottamon suunnittelu- ja

peruskorjaustöiden toteuttamiseen

- Saukodin 10 - 16 paikkaisen uuden asuntoyksikön suunnitteluun ja

rakentamiseen.

- Koulukeskuksen nopeusnäyttötauluihin

- Jätevesilaitoksen lupapäivitykseen

- Vuokrakiinteistöjen ja osakehuoneistojen remonttikuluihin

- Korvatunturin reitin pitkosten rakennustöihin

- Vanhojen purukuntoisten rakennusten purkutöihin

- Uittolanssin halkovarastoon

- Kaavateiden katuvalojen uudistamiseen

- Asemakaavan ajantasaistamiseen

- Moottorikelkkareittien siltojen uusimiseen

- Tarkkalan ulkorakennusten kattoremonttiin

- Ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen liikuntaedellytysten

parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen

- Kivitunturin saunarakennukseen

- Infrahankkeiden omavastuurahoitukseen

Ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen liikuntaedellytysten

parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen saadaan AVI:lta 30%

avustusta.

Suunnitelmavuosille 2025-2026 varataan rahoitusta kaavateiden

katuvalojen uusimiseen sekä Saukodin uuden asuntoyksikön ja

varavedenottamon rakentamiseen. Lisäksi rahoitusta varataan tarvittaessa

jätevedenpuhdistamon kompostointikentän rakentamiseen ja vanhan

jätevesipuhdistamon rakenteiden purkamiseen. Rahoitusta varataan myös

kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksen toteuttamiseen.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät

teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen

lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2024 - 2026.

2. antaa luvan tekniselle johtajalle ja teknisen toimiston sihteerille tehdä

talousarvioon teknisiä korjauksia tarvittaessa.

Päätös Tekninen lautakunta kävi laajan keskustelun 2024 vuoden talousarviosta ja investoinneista.

 Tekninen lautakunta päätti

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät

teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen

lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2024 - 2026, liitteen mukaisilla muutoksilla:

Siirretään:                                       - Vanhojen purukuntoisten rakennusten purkamista                                                 - Uittolanssin halkovaraston tekoa                                                       - Miekkakoskenhajun vedonottamon rakentamista siirretään vuoteen 2025

2. antaa luvan tekniselle johtajalle ja teknisen toimiston sihteerille tehdä

talousarvioon teknisiä korjauksia tarvittaessa.

------------------

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus kuulee teknisen johtajan esittelyn teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksestä sekä investoinneista ja merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan talousarvion valmistelutilanteen.

Päätös Kunnanhallitus kuuli teknisen johtajan esittelyn teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksestä sekä investoinneista ja merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan talousarvion valmistelutilanteen.

Jakelu